Interne Audits softwaregestützt und normkonform durchführen

Die Schritte im ISO Modul AUDIT

Die oben dargestellte Prozesskette wird in isoportal im ISO Modul AUDIT realisiert und bezieht neben der Auditplanung auch die Auditdurchführung und Auditergebnisse ein.

Planen Sie das Audit

Nach Ihrer Eingabe der zu auditierenden Organisation und der Auswahl der zu auditierenden Normstandards können Sie zur Auditplanung die Auditkriterien den entsprechenden Auditteilnehmern zuordnen. Die Grobplanung reicht zunächst in Kalenderwochen. Im Weiteren können Sie diese taggenau terminieren.

Wählen Sie die Auditkriterien

Mit den über 100 in isoportal zur Auswahl bereitstehenden Auditkriterien für die 4 Normstandards können Sie direkt starten. Durch Auswahl oder Ergänzung weiterer Auditkriterien, können Sie die Kriterienprofile effektiv spezifizieren.

Führen Sie das Audit durch – vor Ort oder online

Sammeln Sie Nachweise für die Normforderungen und dokumentieren diese als IST Situation und IST Dokumentation. Laden Sie bei Bedarf die entsprechenden Nachweise hoch.

Bewerten Sie Auditkriterien

Auf Grundlage der IST Situation und der vorliegenden Nachweise bewerten Sie die Auditkriterien:

• In Ordnung / Erfüllt
• Verbesserungspotenzial / Chance
• Beobachtung / Risiko
• Nebenabweichung
• Hauptabweichung

Überwachen Sie die Maßnahmen zu den Auditfeststellungen

Nach der Ursachenanalyse können Sie eine Korrekturmaßnahme zur Beseitigung im ISO Modul AKTION festlegen und überwachen. Nach Umsetzung der Maßnahme haben Sie die Möglichkeit der Dokumentation der Wirksamkeitsprüfung.

Als verantwortliche Personen tragen Sie die für die Umsetzung und die Prüfung der Wirksamkeit zuständigen Nutzer ein. Diese Personen erhalten 7 Tage vor Ablauf des abgestimmten Termins eine Ankündigung, 1 Tag vorher eine Erinnerung.

In der Aufstellung kennzeichnet isoportal anstehende (gelb) und abweichende (rot) Ereignisse entsprechend farbig.

Als Indikator für die Prozessleistung ermittelt isoportal für jeden Normstandard die Auditquote. Diese wird als Erfüllungsgrad der IST Auditkriterien zu den SOLL Auditkriterien berechnet und entsprechend ausgewiesen.

Drucken Sie den Auditbericht als PDF

Den Bericht zum internen Audit können Sie in isoportal einfach per Knopfdruck im PDF-Format drucken. Der Bericht ist stets eine Momentaufnahme zum Stand des Managementsystems, da immer die aktuell dokumentierten Informationen ausgegeben werden. Die Ablage des Auditberichts erfolgt im ISO Modul DMS. So steht Ihnen der Bericht für weitere Anforderungen – etwa das Zertifizierungsaudit – an zentraler Stelle zur Verfügung.